附件1
云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院2023年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三,、預(yù)算單位收入情況
四,、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預(yù)算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院2023年部門預(yù)算表
一,、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三,、部門支出預(yù)算表
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七,、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三,、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院2023年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
環(huán)境科學(xué)技術(shù)的研究推廣,，促進(jìn)環(huán)境科學(xué)技術(shù)的發(fā)展。環(huán)境科學(xué)技術(shù)的研究與應(yīng)用,，為環(huán)境監(jiān)督,、環(huán)境管理、環(huán)境工程設(shè)計(jì)提供技術(shù)支持,，為重大建設(shè)項(xiàng)目提供決策依據(jù),。開展環(huán)境監(jiān)測及環(huán)境咨詢服務(wù)，為改善環(huán)境質(zhì)量,、控制環(huán)境污染,、進(jìn)行清潔生產(chǎn)及環(huán)境體系認(rèn)證咨詢服務(wù)、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè),、保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供技術(shù)保障,，開展湖泊,、河流環(huán)境保護(hù)與生態(tài)修復(fù)技術(shù)和管理研究咨詢及工作設(shè)計(jì)施工。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位內(nèi)設(shè)：高原湖泊研究中心(洱海研究中心）,、土壤環(huán)境保護(hù)研究中心,、大氣環(huán)境保護(hù)研究中心、環(huán)境規(guī)劃研究中心,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)研究中心,、環(huán)境工程技術(shù)研究中心、固體廢物污染防治研究中心,、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急技術(shù)研究中心,、環(huán)境政策研究中心（低碳）、環(huán)境分析測試中心,、環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究中心等11個(gè)科研部門及院辦公室,、院黨委辦公室、院計(jì)劃財(cái)務(wù)部,、院科研發(fā)展與管理部4個(gè)管理部門,。
（三）重點(diǎn)工作概述
繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)廳黨組決策部署,牢記職能任務(wù),，以黨建為統(tǒng)領(lǐng),以“2+1+1”（兩個(gè)革命、主題實(shí)踐活動(dòng),、清廉單位建設(shè)）為抓手,，著力深化理論武裝, 著力推進(jìn)黨建群建，著力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),，著力推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì),著力加強(qiáng)以人才,、平臺、機(jī)制為主要內(nèi)容科研基礎(chǔ)能力建設(shè),，著力加強(qiáng)前瞻性,、創(chuàng)新性研究，著力為環(huán)境管理決策提供技術(shù)支持,，著力組織好云南生態(tài)環(huán)境科研創(chuàng)新基地建設(shè),，著力確保安全穩(wěn)定，全面推進(jìn)以科研為中心的院全面建設(shè),。
二,、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè),、差額供給單位0個(gè),、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè),。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè),、參公單位0個(gè),、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì),，部門基本情況如下：
在職人員編制155人,，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制155人,。在職實(shí)有126人，其中： 財(cái)政全額保障126人,，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人,。
離退休人員 126人,，其中： 離休 0人，退休 126人,。
車輛編制4輛,，實(shí)有車輛4輛。
三,、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入105,037,997.17元,，其中：一般公共預(yù)算55,777,997.17元，政府性基金0.00元,，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入49,260,000.00元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入0.00元,，非同級財(cái)政撥款收入0.00元。
與上年對比增加10,267,197.17元,，主要原因是增加了科研創(chuàng)新基地科研實(shí)驗(yàn)功能配套建設(shè)資金,。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 55,777,997.17元，其中:本年收入52,756,481.98元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,021,515.19元,。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款52,756,481.98元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比增加16,867197.17元,，主要原因是增加了科研創(chuàng)新基地科研實(shí)驗(yàn)功能配套建設(shè)資金,。
四,、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 105,037,997.17元。財(cái)政撥款安排支出 55,777,997.17元,，其中：基本支出16,156,481.98元,，與上年對比減少969,218.02元，主要原因分析退休人員多,；項(xiàng)目支出39,621,515.19元,，與上年對比增加19,931,515.19元，主要原因分析是增加了科研創(chuàng)新基地科研實(shí)驗(yàn)功能配套建設(shè)資金,。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行10,928,906.42元,，主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項(xiàng)目-重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃1,947,717.00元,，主要用于主要用于環(huán)境科研方面支出,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休68,040.00元，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi),。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,435,478.40元,，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出817,044.62元,，主要用于單位人員職業(yè)年金繳費(fèi),。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療968,947.92元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助836,508.62元,，主要用于按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出101,556.00元,，主要用于單位為職工繳納的大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出200,637.29元,，主要用于環(huán)境科研等方面支出,。
節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-水體252,001.50元，主要用于湖泊環(huán)境科研等方面支出,。
節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-其他污染防治支出9,500,000.00元,，主要用于土壤和固體廢物防治等方面支出。
節(jié)能環(huán)保支出-能源節(jié)約利用-能源節(jié)約利用528,159.40元,，主要用于低碳發(fā)展研究等方面支出
節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出27,193,000.00元,，主要用于主要用于環(huán)境科研方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,000,000.00元,，主要用于單位人員住房公積金支出,。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
(二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六,、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預(yù)算,，共涉及采購項(xiàng)目51個(gè)，政府采購預(yù)算總額26,668,280.00元,，其中：政府采購貨物預(yù)算5,988,280.00元,、政府采購服務(wù)預(yù)算680,000.00元、政府采購工程預(yù)算20,000,000.00元,。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)91,700.00元，較上年減少14,500.00元,，下降13.65%,，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元,， 下降0.00%,，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次,。
與上年無增減變化,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少14,500.00元,，下降100.00%,，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待145人次,。
增減變化原因：公務(wù)接待費(fèi)14,500.00元,，與上年無增減變化。因公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)來源是單位自有資金,，預(yù)算批復(fù)在項(xiàng)目支出預(yù)算表（05-1表）中的單位資金部份列示,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為91,700.00元,，較上年減少0.00元,， 下降0.00%,。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，較上年減少0.00元,， 下降0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91,700.00元,，較上年減少0.00,，下降0.00%,。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
與上年無增減變化
八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）科研基礎(chǔ)能力提升及平臺運(yùn)維專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)
1.圍繞高原湖泊水環(huán)境演化與生態(tài)響應(yīng),、湖泊-流域相互作用與調(diào)控、湖泊流域綜合管理三個(gè)主要研究領(lǐng)域，設(shè)置2-3個(gè)對外開放課題,，吸引國內(nèi)外優(yōu)秀科研人員開展研究,，完成相應(yīng)研究報(bào)告，發(fā)表2篇以上高水平論文,、1-2項(xiàng)發(fā)明專利,；為重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室?guī)?dòng)培養(yǎng)3名以上科技人員。
2.保障中心正常運(yùn)行,，試驗(yàn)基地試驗(yàn)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行良好,，保障科研試驗(yàn)的正常開展；完成生活垃圾焚燒爐渣組分及穩(wěn)定性調(diào)研報(bào)告1份,；申請發(fā)明專利1項(xiàng),，實(shí)用新型專利1項(xiàng)，發(fā)表論文1篇,，為中心引進(jìn)或培養(yǎng)科技人才1名,。
3.完成2023年基地年度系列調(diào)查報(bào)告；開展4次以上科普宣傳活動(dòng),。
4.按照黨中央,、國務(wù)院以及省委、省政府要求配合省廳完成至少1項(xiàng)水,、大氣,、土壤等生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域地方標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)審查工作；配合省廳完成至少3項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)論證工作,。
5.完成《生態(tài)環(huán)保智庫專報(bào)》至少5份,。圍繞生態(tài)環(huán)保熱點(diǎn)、難點(diǎn),、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等問題,，開展水、大氣,、土壤,、生態(tài)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控,、應(yīng)對氣候變化等多方面重點(diǎn)課題咨詢研究,，提出政策建議,，提交《生態(tài)環(huán)保智庫專報(bào)》,；完成《生態(tài)環(huán)保智庫簡訊》（季報(bào)）4期。召開云南生態(tài)環(huán)保智庫論壇和組織交流活動(dòng),、組織決策咨詢?nèi)藛T交流,，召開生態(tài)環(huán)保論壇1次；完成開放型課題咨詢研究形成專項(xiàng)報(bào)告3份,。發(fā)揮平臺作用,，面向省內(nèi)外大專院校,、科研院所等機(jī)構(gòu)公開征集咨詢課題，開展生態(tài)環(huán)境熱點(diǎn)難點(diǎn)問題研究,。
6.完成總建筑面積 8335.17m2,，地上建筑面積為6947.19 m2（經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)室內(nèi)可用于科研實(shí)驗(yàn)的面積共計(jì)3662 m2），地下建筑面積為1387.98 m2的室內(nèi)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)工作,。具體包括：完成各領(lǐng)域重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,、共享大型或精密儀器室、潔凈實(shí)驗(yàn),、特殊用途公用房間,、外采設(shè)備及儀器室、遙感檢測應(yīng)用研究及星地同步觀測實(shí)驗(yàn)室,、科研報(bào)告廳,、專家工作及小型研討室、研究室及數(shù)據(jù)處理室等區(qū)域的科研實(shí)驗(yàn)功能配套建設(shè)以及部分實(shí)驗(yàn)室基本設(shè)施的采買及安裝,，完成屋頂分布式光伏發(fā)電設(shè)施建設(shè),。
7.完成45臺（套）儀器設(shè)備采購。
（二）污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)科研技術(shù)支撐專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)
包括產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo),。如下：產(chǎn)出指標(biāo)12項(xiàng)。包括數(shù)量指標(biāo)9項(xiàng)（包括：完成地方性法規(guī)2份,，完成政策性文件16份,，完成技術(shù)規(guī)范指南4份，完成技術(shù)報(bào)告23份,，完成專報(bào)簡報(bào)14份,，完成技術(shù)支撐任務(wù)7項(xiàng)，完成管理系統(tǒng)2套,，完成技術(shù)審查4類,，形成科研成果3項(xiàng)）；質(zhì)量指標(biāo)1項(xiàng)（需進(jìn)行專家論證（評審）的項(xiàng)目成果100%通過專家論證或評審）,；時(shí)效指標(biāo)1項(xiàng)（項(xiàng)目按照實(shí)施方案進(jìn)度計(jì)劃要求完成率100%）,。
效益指標(biāo)1項(xiàng)。包括社會效益指標(biāo)9項(xiàng)（大氣環(huán)境質(zhì)量變化情況,、成果應(yīng)用,、社會經(jīng)濟(jì)、土壤污染防治信息化管理水平,、有機(jī)污染場地風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)水平,、土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)履行義務(wù)完成率、技術(shù)支撐與幫扶、省廳對生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值核算成果的掌握度,、省級直屬單位及16州市生態(tài)環(huán)境部門相關(guān)人員績效管理水平掌握情況）,。滿意度指標(biāo)1項(xiàng)。包括服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1項(xiàng)（省級生態(tài)環(huán)境主管部門對工作質(zhì)量滿意度不低于95%）,。
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的種分類科目,，具體設(shè)類,、款兩級。
二,、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類,、款,、項(xiàng)三級。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元,，與上年對比0萬元,，主要原因：無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,，云南省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院資產(chǎn)總額309,625,135.17元,，其中，流動(dòng)資產(chǎn)189,812,732.77元,，固定資產(chǎn)26,514,662.59元,，對外投資及有價(jià)證券3,000,000.00元，在建工程10,111,795.00元,，無形資產(chǎn)80,185,944.81元,，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加36,272,237.27元,，其中固定資產(chǎn)增加7,781,227.96元。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00元,；處置車輛0輛，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入165,600.00元,，其中出租資產(chǎn)363平方米，資產(chǎn)出租收入165,600.00元,。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù),。
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